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                    蘭州網絡廣播電視臺 2020年部門預算情況說明

                    來源:蘭州廣播電視臺編輯:發布時間:2020-02-17 查看數:0

                    目錄

                    一、部門職責

                    二、機構設置情況

                    三、部門預算收支增減變化說明

                    (一)一般公共預算收入

                    (二)一般公共預算基本支出

                    (三)一般公共預算項目支出

                    (四)“三公”經費支出情況及增減原因

                    四、機關運行經費安排

                    五、政府采購情況說明

                    六、部門預算績效評價情況

                    (一)項目評審情況

                    (二)項目支出增減及具體情況

                    七、名詞解釋



                    一、部門職責

                    蘭州網絡廣播電視臺是蘭州廣播電視臺下屬事業單位,主要職責是圍繞市委、市政府的中心工作開展網絡新聞宣傳,負責廣播電視視聽網絡門戶搭建、運行及業務拓展,廣播電視節目在互聯網、移動網絡上的傳輸播出,擔負蘭州廣播電視臺傳統媒體與新媒體融合發展的重要任務,充分運用新技術、新應用創新媒體傳播方式,進一步提高我市主流媒體的傳播力、公信力和影響力,構建廣播電視的網絡宣傳陣地,是黨的意識形態重要宣傳陣地。

                    二、機構設置情況

                    蘭州網絡廣播電視臺的前身是蘭州廣播電視信息網絡中心, 2015年4月13日經市編委批復正式更名為蘭州網絡廣播電視臺,并于2015年8月20日正式掛牌成立。

                    蘭州網絡廣播電視臺系市編辦批復的差額撥款事業單位,正縣級建制,人員編制20名,目前實有在編職工7人,內設部門4個,為辦公室、市場運營部、信息資源部、技術保障部。

                    三、部門預算收支增減變化說明

                    (一)一般公共預算收入

                    2020年部門一般公共預算收入224.23萬元。其中:基本支出44.23萬元,項目支出180萬元。

                    (二)一般公共預算基本支出

                    2020年部門一般公共預算基本支出44.23萬元。其中:工資福利支出38.83萬元,商品和服務支出5.4萬元。一般公共預算基本支出比上年增長2.4萬元,增幅5.74%,增長原因是人員增資

                    (三)一般公共預算項目支出

                    2020年一般公共預算項目支出180萬元,比上年增長180萬元。一般公共預算項目支出包括改革發展類項目支出80萬元,專項業務類項目支出100萬元。

                    (四)“三公”經費支出情況

                    2020年部門預算“三公”經費支出0萬元,比上年預算降低0.05萬元,降幅100%。

                    四、機關運行經費安排

                    2020年商品和服務支出5.4萬元,包括辦公費0.72萬元、壓縮5%綜合辦公經費0.07萬元,差旅費0.63萬元、福利費0.63萬元、公用取暖費2.24萬元、培訓費0.22萬元、離退休公用經費0.39萬元、工會經費0.5萬元。2020年預算無“三公”經費。

                    五、政府采購情況說明

                    2020年部門預算中計劃執行政府采購的項目共計兩項,預計金額180萬元。包括基礎設備更新擴容及威脅流量分析80萬元、蘭州網絡廣播電視臺業務運維費用100萬元。

                    六、部門預算績效評價情況

                    (一)項目評審情況

                    按照《蘭州市財政局關于做好2020年市級財政預算績效目標申報工作的通知》(蘭財績[2019]5號)要求,我臺項目申報前對項目的完整性、必要性、可行性和合理性等進行了事前評審,項目申報程序合規、申報內容全面、申報資料齊全、立項依據充分,各類項目實施方案可行,具備執行條件。在編制預算和申報項目時,按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,申報績效目標和其他相關資料。項目支出內容真實、完整,預算需求和績效目標設置科學合理。

                    (二)項目支出增減及具體情況

                    2020年度項目支出180萬元,比上年增長180萬元。其中:改革發展類項目1個,金額80萬元,比上年增長80萬元,為基礎設備更新擴容及威脅流量分析。專項業務類項目1個,金額100萬元,比上年增長100萬元,為蘭州網絡廣播電視臺業務運維費用。

                    七、名詞解釋

                    (一)教育支出:反映政府教育事務支出。

                    (二)文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、旅游、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

                    (三)住房保障支出:反映政府用于住房保障等事務支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

                    (四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                    (五)“三公”經費:預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是工作人員因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                    附表一:蘭州網絡廣播電視臺2020年部門預算公開表.xls

                    1.部門預算收支總表

                    2.財政撥款收支總表

                    3.部門預算收入總表

                    4.部門預算支出總表

                    5.一般公共預算支出情況表

                    6.一般公共預算基本支出情況表

                    7.一般公共預算“三公”經費支出表

                    8.政府性基金預算支出表

                    附表二:2020年蘭州市市級財政支出項目績效公開表.xls

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