2020年度蘭州廣播電視臺（匯總）部門決算

目 錄

第一部分  部門概括 

一、部門職責 

二、機構設置 

第二部分  2020年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

第三部分  2020年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

八、機關運行經費支出情況說明 

九、政府采購支出情況說明 

十、國有資產占用情況說明 

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明 

第四部分  預算績效管理情況 

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

一、部門職責

本部門為蘭州市人民政府直屬事業單位，是黨的意識形態陣地，是獨立的事業法人實體，實行黨委領導下的臺長負責制。部門職責包括播映廣播電視節目和其他信息，促進社會經濟文化發展，近年來部門積極推動傳統媒體和新興媒體融合發展，以廣播、電影、電視、網絡和報刊宣傳為主業，以新聞宣傳為中心，以繁榮創作為重點，同時兼營其他相關產業，逐步發展成為多媒體、多渠道、多品種、多層次、多功能的綜合性傳媒事業單位。

二、機構設置

根據市委、市政府《關于深化文體體制改革有關問題和支持我市文化體制改革若干政策措施的意見》（市委辦發{2007}85號）精神，2007年9月，以原蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺為主體，組建蘭州市廣播電視總臺，同時保留蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺呼號。2016年7月，按省廣電局要求，經市編辦批復，原蘭州市廣播電視總臺更名為蘭州廣播電視臺。

本部門現有編制351名，實有在編人員244人。部門內設17個機構，分別為：機關紀委、黨政辦公室、人力資源管理中心、財務核算中心、總編室、技術中心、經營管理中心、傳送中心、事務服務中心、新聞中心、融媒體中心、新聞綜合廣播、交通音樂廣播、新聞綜合頻道、生活經濟（黨建）頻道、綜藝體育頻道、社教中心。

納入2020年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位包括：一級單位一個，為蘭州廣播電視臺；二級單位4個，分別為蘭州廣播電視臺（本級）、蘭州網絡廣播電視臺、蘭州廣播電視傳播中心、蘭州廣播電視微波站。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件） 

二、收入決算表（見附件） 

三、支出決算表（見附件） 

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件） 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件） 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件） 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件） 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）                

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件)

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出，故表九無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計5,443.92萬元。收、支較上年決算數減少4,969.80萬元,下降47.72%,主要原因：一是2020年壓縮項目支出，財政撥款收入較上年決算數減少2544.11萬元；二是受市場環境影響和新媒體沖擊，經營收入較上年決算數減少2031.95萬元；三是年初結轉和結余較上年決算數減少403.74萬元。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計9,023.50萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6,539.50萬元，占72.47%；政府性基金預算財政撥款收入10.00萬元，占0.11%；經營收入2,474.00萬元，占27.42%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計10,104.86萬元，其中：基本支出3,691.11萬元，占36.53%；項目支出2,858.39萬元，占28.29%；經營支出3,555.36萬元，占35.18%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6,549.50萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2,547.63萬元，下降28.00%。主要原因：一是2020年度壓縮部門項目支出，與2020年相比，項目支出減少2420.74萬元；二是2020年無年初財政撥款結轉和結余，2019年年初財政撥款結轉和結余13.52萬元；三是基本支出較上年減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款支出6,539.50萬元，較上年決算數減少2,557.63萬元，下降28.11%。主要原因：一是2020年度壓縮部門項目支出，與2020年相比，項目支出減少2420.74萬元；二是2019年年初財政撥款結轉和結余13.52萬元當年列支，2020年無年初財政撥款結轉和結余；三是2020年人員等基礎信息變動，基本支出較上年減少。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少198.67萬元，完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數。較上年決算數減少198.67萬元的原因是上年一般公共服務支出為追加經費，2020年度無追加。

2．教育支出年初預算數為9.91萬元，支出決算為9.39萬元，較上年決算數增加0.45萬元，完成年初預算的94.75%,決算數小于預算數的主要原因是當年培訓工作已完成，經費結余交回本級財政。

3.科學技術支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少19.50萬元，完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數。較上年決算數減少19.5萬元的原因是上年科學技術支出為追加經費，2020年度無追加。

4．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為4,581.97萬元，支出決算為5,926.25萬元，較上年決算數減少2,318.98萬元，完成年初預算的129.34%,決算數大于預算數的主要原因：一是2020年度追加目標獎和科發獎、誤餐補助、未休假補貼、平安蘭州建設獎、退休人員取暖費、新增因素等基本支出；二是追加人才經費、維修、購置、印刷、咨詢費一事一議等專項經費。

5．社會保障和就業支出年初預算數為288.42萬元，支出決算為363.44萬元，較上年決算數減少27.44萬元，完成年初預算的126.01%,決算數大于預算數的主要原因：一是追加退休人員取暖費支出；二是當年人員增加，追加新增因素支出。

6．衛生健康支出年初預算數為96.48萬元，支出決算為97.76萬元，較上年決算數增加0.83萬元，完成年初預算的101.33%,決算數大于預算數的主要原因是當年人員增加，追加新增因素支出。

7．住房保障支出年初預算數為140.74萬元，支出決算為142.66萬元，較上年決算數增加5.68萬元，完成年初預算的101.36%,決算數大于預算數的主要原因是當年人員增加，增加新增因素支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,691.11萬元。其中：人員經費3,509.21萬元，較上年決算數減少125.99萬元，下降3.47%，主要原因：一是2020年年初人員經費預算較2019年增加80.71萬元；二是2019年度追加人員經費1645.02萬元，2020年追加人員經費1435.29萬元，2020年比2019年少追加人員經費209.73萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資，社會保障繳費、生活補助、獎勵金、撫恤金、離退休費等。公用經費181.90萬元，較上年決算數減少0.90萬元，下降0.49%，主要原因：一是2020年年初公用經費預算較2019年增加5萬元；二是2020年公務用車運行維護費預算指標因車改原因追減15萬元，2019年壓縮公務用車運行維護費及業務招待費共計9萬元，2020年比2019年多調減預算6萬元。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費及其他。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出年初預算數為53.94萬元，支出決算為38.94萬元，較上年減少 10.94萬元，主要原因：一是2019年出國經費4.95萬元，2020年無出國經費；二是2020年公務用車運行維護費較上年減少5.99萬元。完成年初預算的72.19%,決算數小于預算數的主要原因是2019年底實行車改，2020年公務用車運行維護費預算指標追減15萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少 4.95萬元，主要原因是2020年度未安排因公出國（境）。完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數。

2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為53.94萬元，支出決算為38.94萬元，較上年減少 5.99萬元，主要原因是2019年底完成車改，車輛數較上年減少，公務用車運行維護費隨之減少。完成年初預算的72.19%,決算數小于預算數的主要原因是2019年底實行車改，2020年公務用車運行維護費預算指標追減15萬元。

其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是2019、2020年均未購置車輛。完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數，年初未安排車輛購置費預算。

公務用車運行維護費年初預算數為53.94萬元，支出決算為38.94萬元，較上年減少 5.99萬元，主要原因是部門2019年底完成車改，車輛數較上年減少，公務用車運行維護費預算隨之減少。完成年初預算的72.19%,決算數小于預算數的主要原因是2019年底實行車改，2020年公務用車運行維護費預算指標追減15萬元。

3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是2019、2020年均嚴控公務接待費支出，兩年均無公務接待費。完成年初預算的0.00%,決算數等于預算數，主要原因是年初未安排公務接待費預算。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為33輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，本部門為公益二類差額撥款事業單位，無機關運行經費支出。本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本部門2019、2020年度均未安排會議費支出。本年度培訓費支出9.39萬元，較上年決算數增加0.45萬元，增長5.03%，主要原因是2020年度培訓費預算較2019年增加，部門根據培訓費預算安排業務部門進行培訓。

九、政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出合計2,690.46萬元，其中：政府采購貨物支出586.87萬元、政府采購工程支出56.10萬元、政府采購服務支出2,047.49萬元。授予中小企業合同金額2,584.18萬元，占政府采購支出總額的96.05%，其中：授予小微企業合同金額2,584.18萬元，占政府采購支出總額的96.05%。

十、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛52輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車4輛，離退休干部用車0輛，其他用車48輛，其他用車主要是用于錄制、轉播、采訪等廣播電視及融媒體業務。單價50萬元（含）以上通用設備68臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入10.00萬元，本年支出10.00萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下:

2020年度政府性基金為部門下屬單位蘭州廣播電視傳播中心追加的上年結轉彩票公益金項目，用于體育事業的彩票公益金支出，該項目圍繞體育文化與體育宣傳，以系列紀錄片的方式，創作完成一部紀錄片《踢球吧，孩子》，在全社會營造關心校園足球發展的氛圍，在廣大青少年中掀起愛足球的熱潮。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對11個項目開展了績效自評，涉及資金2858.39萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目11個，涉及資金2858.39萬元；評價結果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。部門績效自評工作由部門負責人領導部署，分管財務領導組織實施，財務核算中心牽頭，技術中心、傳送中心、新媒體中心、生活經濟(黨建)頻道、總編室、人力資料管理中心等部門參與，成立績效自評工作小組，對支出項目進行績效評價。納入部門本級自評范圍的單位1個，項目7個，項目經費2642.66萬元，包括廣播電視日常運行費，廣播電視臺辦臺補貼（全媒體宣傳專項業務經費），黨建頻道節目購置及活動經費，廣播電視安全播出保障設備，西班牙政府貸款本息補貼，維修、購置、印刷、咨詢一事一議，人才經費。納入下屬部門自評范圍的單位3個，項目4個，項目經費215.73萬元，包括《蘭州紅色故事》系列記錄片，上年結轉彩票公益金，蘭州網絡廣播電視臺業務運維費用，基礎設備更新擴容及威脅流量分析。

績效審核由部門績效評估小組選派專業技術人員共同評審打分完成。

二、績效自評結果

對項目績效自評情況分項目進行綜述：

廣播電視日常運行費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為1089.99萬元，執行數為1089.99萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成廣播電視日常工作，保障安全播出和正常運行；二是完成重大主題宣傳及大型活動任務，弘揚主旋律，傳播正能量；三是引進廣播電視節欄目、電視劇、電影、動畫片，豐富節目形態，展現蘭州市民不斷提升的精神文化生活；四是新聞綜合頻道節目實現全省傳輸，進一步凸顯省會城市“中心帶動”作用，利用甘肅省廣電網絡傳輸優勢，擴大新聞綜合頻道在全省的覆蓋范圍；五是完成歷史資料媒資編目和入庫工作，保存歷史資料；六是重大主題宣傳及時、精確、有力度、有深度，大型活動具有一定的藝術水準和專業性、影響力，引進節目有較好社會反響，新聞綜合頻道節目全省傳輸信號清晰、穩定，內容完整、安全；七是廣播覆蓋業務順利推進，擴大廣播節目覆蓋面和影響面，更廣泛的傳播蘭州聲音；八是完成主持人置裝項目，提升我臺形象和城市形象；九是項目實施過程中，嚴格財務管理、績效管理和成本控制，按規定執行支出進度。發現的問題及原因，一是績效目標還需要進一步明細和精確，二是執行過程中要進一步強化績效監控，三是人員隊伍建設中還需進一步引進廣播電視專業人才，存在問題的原因是績效意識和理念較薄弱，績效管理人員業務技能有待提升。下一步改進措施，一是進一步強化績效管理理念，二是加強和細化績效目標編制和審核，三是在績效執行過程中加強監控，四是不斷提升財務及業務部門人員的素質和業務能力。

廣播電視臺辦臺補貼經費（全媒體宣傳專項業務經費）績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為1041.41萬元，執行數為1041.41萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是構建全媒體傳播格局，強化品牌策劃、創意、設計、宣傳、采編等力量，進一步創作推出影視欄目精品；二是改善單一創收渠道，強化營銷、推廣及宣傳；三是在融媒體前期發展的基礎上，繼續加強媒體融合發展，推出融媒體及廣播電視精品欄目，獲得更多受眾認可度和滿意度；四是融媒體產品進行內容升級，打造系統品牌，形成系列化，精品化、多樣化的融媒體產品。發現的問題及原因，一是績效目標還需要進一步明細和精確，二是要進一步加強對媒體融合的考核力度，三是人員隊伍建設中還需進一步引進廣播電視專業人才，四是經濟效益不明顯，存在問題的原因是績效意識和理念較薄弱，人員業務技能有待提升。下一步改進措施，一是進一步強化績效管理理念，二是加強項目考核，三是提升人員的素質和業務能力，四是大力開拓創收渠道。

黨建頻道節目購置及活動經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為339.69萬元，執行數為339.69萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是使頻道的黨建宣傳工作更加緊密地結合蘭州實際、圍繞市委、市政府中心工作、服務大局，為蘭州黨建工作的開展提供強有力的輿論支持和宣傳保障；二是創建黨員教育的重要陣地，黨務公開透明工作的平臺和弘揚時代主旋律的宣傳窗口；三是充分利用電視平臺在線學習的開放性、互動性、便捷性、靈活性強的優勢，不僅給黨員干部提供了一個很好的系統學習渠道，還使頻道收視率穩步提升。發現的問題及原因，一是要進一步加強績效目標編制的準確性和科學性，二是要進一步強化績效監控，三是經濟效益指標不明顯，存在問題的原因是績效意識和理念較薄弱，人員業務技能有待提升。下一步改進措施，一是進一步強化績效管理理念，提高績效目標編制的精準性，二是加強項目考核和監控，三是不斷開拓創收渠道，四是提升人員的素質和業務能力。

廣播電視安全播出保障設備項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為107.29萬元，執行數為107.29萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是加大安全播出力度，保障機房環境、設備和人員的全面監控；二是保障業務發展，實現安全生產和設備系統保障；三是確保廣播的安全播出，社會效益和滿意度顯著。發現的問題及原因，一是要進一步加強績效目標編制的準確性和科學性，二是要進一步強化績效監控，存在問題的原因是績效意識和理念較薄弱，人員業務技能有待提升。下一步改進措施，一是進一步強化績效管理理念，提高績效目標編制的精準性，二是加強項目考核和監控，三是提升人員的素質和業務能力。

西班牙政府貸款本息補貼項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為47.75萬元，執行數為47.75萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是按合同規定及時償還貸款本金；二是及時支付利息及手續費；三是獲得相關部門滿意度。發現的問題是要進一步加強績效目標編制的準確性和科學性，存在問題的原因是績效意識和理念較薄弱，人員業務技能有待提升。下一步改進措施，一是科學測算，提高績效目標編制的精準性，二是提升財務人員的素質和業務能力。

人才工作經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為1.8萬元，執行數為1.8萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是樹立“人才資源是第一資源”的觀念；二是發揮財政資金的投入引導和撬動作用，有力保障人才優惠政策落到實處；三是獲得相關部門和人員的滿意度。發現的問題是要進一步加強績效目標編制的準確性和科學性，存在問題的原因是績效意識和理念較薄弱，人員業務技能有待提升。下一步改進措施，一是提高績效目標編制的精準性和科學性。

印刷費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為14.73萬元，執行數為14.73萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是促進新聞工作者的業務水平，便于新聞同行之間互通有無，加強交流與合作；二是提升我臺的對外形象和美譽度；三增加職工的凝聚力和廣電活力，提升經濟效益。發現的問題：一是要進一步加強績效目標編制的準確性和科學性，二是經濟效益不顯著，存在問題的原因是績效意識和理念較薄弱，人員業務技能有待提升。下一步改進措施，一是提高績效目標編制的精準性和科學性。

《蘭州紅色故事》系列記錄片項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是緊緊圍繞建黨100周年和精準脫貧，以系列紀錄片的方式，完成1部紀錄片；二是紀錄片質量達到業內優良水平，獲得較高的社會評價，具備參加省級以上專業評獎的要求；三是具有普遍的傳播價值；四是產生較好的社會效益。發現的問題：一是要進一步加強績效目標編制的準確性和科學性，二是經濟效益不顯著，存在問題的原因是績效意識和理念較薄弱，人員業務技能有待提升。下一步改進措施，一是提高績效目標編制的精準性和科學性；二是要大力開拓創收渠道。

上年結轉彩票公益金項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是取得了良好的社會效益和一定的經濟效益；二是具有良好的社會輿論導向和教育作用；三是獲得了相關部門的滿意度。發現的問題：一是要進一步加強績效目標編制的準確性和科學性，二是受疫情影響，項目拍攝工作比預期推遲，存在問題的原因是績效意識和理念較薄弱，人員業務技能有待提升。下一步改進措施是提高績效目標編制的精準性和科學性。

基礎設備更新擴容及威脅流量分析項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為75.73萬元，執行數為75.73萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保障系統及設備的安全、穩定運行；二是實現信息安全和社會影響力；三是獲得相關部門滿意度；四是獲得一定的經濟效益 。發現的問題：一是隊伍建設中還需要進一步引進廣播電視網絡專業人才，二是經濟效益不顯著，三是信息化建設未達到全覆蓋，存在問題的原因：一是專業人員缺乏，二是市場開拓不足。下一步改進措施：一是引進專業人才，二是大力開拓市場，三是加強信息化建設。

蘭州網絡廣播電視臺業務運維項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況為優秀，項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保證互聯網業務的持續有效運行，融合媒體業務正常開展；二是“愛蘭州”移動客戶端用戶增長；三是豐富新媒體平臺內容產品及短視頻內容，增加品牌影響力；四是獲得一定的經濟效益。發現的問題：一是績效目標編制不精準，二是經濟效益不顯著，存在問題的原因：一是人員業務技能有待提升，二是市場開拓不足。下一步改進措施：一是不斷提升人員業務技能，二是大力開拓市場。

三、部門績效評價結果

安全優質完成廣播電視播出任務，提升廣播電視裝備水平和技術水平；貫徹落實中央和省、市委宣傳工作要求，進一步推進傳統媒體和新興媒體深度融合，加強全媒體宣傳工作，提高新聞輿論的傳播力、引導力、影響力、公信力；開展廣播電視日常宣傳業務，配合市委市政府中心工作，完成重大主題宣傳，發布時政信息，引領導向，做好黨和政府的喉舌作用，做好黨和人民群眾溝通的橋梁；制作高品質的重大主體宣傳和公益活動，打造外宣品牌，充分展示我市蓬勃向上的發展實力，同時可以作為史料留存，真實記錄歷史、反映歷史。進一步擴大蘭州市的影響力和知名度，樹立良好的城市形象，對我市經濟文化繁榮發展起到積極地推動作用；制作和引進優秀的廣播電視節目，不斷豐富蘭州市民的精神文化生活，滿足廣大人民群眾不斷提升的精神文化需求；在廣告收入大幅下滑的情況下，為廣播電視采、編、播各項業務的正常運轉提供基本后勤保障，確保安全播出；強化黨員教育重要陣地，打造黨務公開透明工作的平臺和弘揚時代主旋律的宣傳窗口；按合同及時償還西班牙政府轉貸款本金，并支付利息及外貸手續費；完成新聞頻道和生活經濟（黨建）頻道的全省節目傳輸；持續推進縣區廣播覆蓋工作。

蘭州廣播電視臺辦臺補貼（全媒體宣傳專項業務經費）作為重點項目進行了績效評價，從項目基本情況、績效評價工作開展情況、綜合評價情況及評價結論、績效評價指標分析、主要經驗及做法、存在問題及原因分析等方面進行了評價，該項目績效評價指標分值為98分，等級為優秀。

部門績效評價結果運用方面能夠加強績效自評結果的整理、分析、反饋和整改，將績效自評結果作為部門完善政策和改進管理的重要依據，對自評中發現的問題，有針對性地加以整改，不斷強化支出責任，優化資源配置，進一步規范財政資金使用效益。同時，建立健全項目績效管理制度，強化績效管理意識，項目績效目標的制定需進一步細化、科學，具有可行性，項目實施過程中加強內部控制和績效監督，及時總結并改進項目績效存在的問題，不斷提高績效管理水平?？冃ё栽u結果按照統一規定進行公開。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：

蘭州廣播電視臺（匯總）公開.xls