蘭州廣播電視臺（本級） 2023年部門預算情況說明

一、部門職責

蘭州廣播電視臺為市政府直屬事業單位，歸口市委宣傳部領導。是黨的意識形態陣地，獨立的事業法人實體，實行黨委領導下的臺長負責制。以廣播電影電視為主業，以新聞宣傳為中心，以繁榮創作為重點，同時兼營其他相關產業，逐步發展成為多媒體、多渠道、多品種、多層次、多功能的綜合性傳媒事業單位。

二、機構及人員設置情況

1、機構設置情況

根據市委、市政府《關于深化文體體制改革有關問題和支持我市文化體制改革若干政策措施的意見》（市委辦發[2007]85號）文件精神，蘭州市廣播電視總臺于2007年9月以原蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺為主體組建成立，同時保留蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺呼號。2016年，按省廣電局要求，經市編辦批復更名稱為蘭州廣播電視臺。

2、人員設置情況

部門編制289名，年末實有在編人員232人，其中：全額撥款人員223人，自收自支人員5人，遺屬4人。全臺目前內設17個機構，分別為：機關黨委、黨政辦公室、人力資源管理中心、財務核算中心、總編室、經營管理中心、技術中心、傳送中心、事務服務中心、新聞中心、新聞綜合廣播、音樂交通廣播、新聞綜合頻道、生活經濟（黨建）頻道、綜藝體育頻道、社教中心、新媒體中心。

三、部門預算收支增減變化說明

2023年預算共安排資金5899.41萬元，較上年增加160.1萬元。

（一）基本支出

1、人員經費。本部門2023年共安排人員支出2939.27萬元。明細如下：基本工資1007.52萬元、津貼補貼124.48萬元、績效工資557.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費250萬元、職業年金繳費125萬元、職工基本醫療保險繳費130.47萬元、其他社會保障繳費14.06萬元、住房公積金231.54萬元、其他工資福利支出496.94萬元、生活補助1.3萬元。

2、公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出242.14萬元。明細如下：辦公費24.64萬元、水費8萬元、電費15萬元、郵電費9萬元、取暖費30.51萬元、差旅費20萬元、培訓費15.11萬元、工會經費12.5萬元、公務用車運行維護費41.4萬元、其他交通費20.52萬元、其他商品和服務支出6.4萬元。

3、增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出3181.41萬元，較上年增加431.67萬元，增幅15.7%，主要原因是正常新晉人員工資、社保等支出。

（二）項目支出

1、項目支出增減及變動情況說明

本部門2023年共安排項目支出2718萬元，較上年減少271.6萬元，降幅9.08%，主要原因是申報項目減少。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況：本部門2023年部門專項業務類項目支出4個，金額1664萬元，比上年減少171.6萬元，增幅9.35%；改革發展類項目支出2個，金額1054萬元，比上年減少100萬元，降幅8.67%。具體安排如下：專項業務類：黨建頻道節目購置及活動經費340萬元、法律咨詢費5萬元、廣播電視宣傳及業務運行經費989萬元、行業特崗聘用人員保障330萬元；改革發展類：對外宣傳影視片拍攝制作254萬元、改革過渡期政策保障資金800萬元。

（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出2718萬元。

3、轉移支付安排情況

本部門2023年共安排轉移支付支出0萬元。

4、政府性基金安排情況

本部門2023年政府性基金支出0萬元。

5、國有資本經營預算安排情況

本部門2023年國有資本經營預算支出0萬元。

（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

2023年本部門“三公”經費支出預算41.4萬元，與上年持平。其中公務用車運行維護費41.4萬元，較上年減少7.68萬元，降幅15.65%，主要原因是公務用車數量減少。

2023年本部門“三公”經費支出預算41.4萬元，較上年減少7.68萬元。其中公務接待費0萬元，；因公出國（境）0萬元；公務用車購置0萬元；公務用車運行維護費41.4萬元與上年持平。

四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

1、機關運行經費預算支出。

本部門2023年機關運行經費預算支出共安排242.14萬元，其中本級支出214.18萬元。具體安排如下：辦公費24.64萬元、水費8萬元、電費15萬元、郵電費9萬元、取暖費30.51萬元、差旅費20萬元、培訓費15.11萬元、工會經費12.5萬元、公務用車運行維護費41.4萬元、其他交通費20.52萬元、其他商品和服務支出6.4萬元。

2、增減變動說明。本部門2023年機關運行經費支出較上年增加27.96萬元，變化的主要原因是增加了本年度運行經費預算支出中辦公費、水費、電費等支出有所增加。

五、政府采購預算情況說明

本部門2023年政府采購預算支出911萬元，具體安排如下：黨建頻道節目購置及活動經費項目單一來源采購240萬元、廣播電視宣傳及業務運行經費單一來源采購671萬元。

六、國有資產占用情況說明

2023年度，我單位國有資產合計27996.39萬元，其中土地、房屋及建筑物原值2324.79萬元、通用設備數量8864件，原值25408.95萬元，專用設備數量78件，原值115.79萬元，家具、用具、裝具數量2187件，原值146.86萬元。

七、預算績效管理情況

(一）2022年預算績效管理工作情況

我單位認真落實上級財政部門關于預算績效管理相關部署，進一步加強財政資金監管，穩步推進預算管理績效自評和績效評價工作，促進財政資金使用效益不斷提升，財政資金使用更加安全、高效，逐步實現財政科學化、精細化管理目標?，F就工作開展情況說明如下：

1.組織保障方面：

（1）強化組織領導

成立由部門負責人任組長的績效評價領導小組，由臺財務核算中心牽頭實施，具體項目實施由各部門負責執行。

（2）加強學習，強化績效管理的理念

認真學習財政部《關于推進預算績效管理的指導意見》、《蘭州市財政局關于做好2023年市級預算績效目標申報工作的通知》（蘭財績[2022]11號）的通知等相關績效管理文件，吃透文件精神，強化績效管理的理念，營造預算績效管理氛圍。

（3）創新方式，落實責任

創新管理方式，落實崗位責任制，夯實基礎工作，突出工作重點，強化制度建設，推動本單位預算績效管理各項工作齊頭并進，保證財政支出績效評價各項工作的順利開展。

2.績效目標管理方面：

我單位及時完成了2023年度的部門績效目標編報工作，努力推進預算部門項目支出和整體支出績效目標管理全覆蓋，對于市本級財政專項資金和其他財政重大投資及重點項目支出，組織專家對績效目標進行評審，評審結果作為部門編報預算和統籌安排預算的重要依據。

3.績效運行監控方面：

預算績效運行監控管理是預算績效管理的重要環節。加強績效運行監控管理，使之成為事中預算績效管理體系的重要組成部分，對逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的全過程預算績效管理體系具有重要的意義。我單位將制定合理科學的考核機制，強化部門和單位領導對績效評價工作結果的應用了解和重視，健全完善依據績效評價結果的獎懲機制。建立績效監控情況的通報和公開制度，對績效評價好的予以表揚，對績效差的項目要進行通報批評，利用績效監督結果，減少盲目投資、無效投資，提高項目管理水平。

財務核算中心是績效監控的實施主體，其主要職責包括：

（1）牽頭負責組織開展預算績效監控工作，并對績效監控情況進行指導和監督，明確工作要求，加強績效監控結果應用。

（2）按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位負責開展預算績效日常監控，并定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報;分析偏離績效目標的原因，并及時采取糾偏措施。

（3）根據財政部門績效監控工作安排，積極配合完成相關工作，定期提供本部門及所屬預算單位績效監控相關情況材料，落實財政部門提出的整改意見。

（4）應當履行的其他績效監控職責

對績效運行監控中發現的問題督促整改結果的說明：

（1）個別人員思想認識還不到位。一些干部對績效管理工作的積極性不高，甚至對績效管理有抗拒的心理。主要表現在沒有認清績效管理的主體責任，片面認為績效管理是財務核算中心的事情，不能夠按照要求熟練掌握自身指標和工作，不能主動發現工作中存在的問題，對績效管理完全依賴財務核算中心的指揮，沒有結合實際及時總結亮點，使一些分檔指標在分檔時排位靠后，基準加減法指標不能爭取加分。

（2）及時提醒，落實監控。為把績效管理變成全單位干部職工的自覺行動，我單位今后應多次組織專題會議對績效管理進行學習、宣傳、動員和部署，最大程度消除干部的畏難思想、抵觸情緒，變被動接受考核為主動融入考核，用績效目標凝聚合力，調動大家對于績效工作的積極性。通過下發文件通知、電話通知、現場輔導等多種方式及時提醒督促相關責任人按時完成指標填報和審核工作。

4.績效評價管理方面：

我單位的績效評價管理工作由財務核算中心牽頭實施，各部門對項目的管理主要從組織機構設置、人員配備、制度建設及執行等方面進行，從項目實施流程的規范化、程序化來保證項目的有效開展，以實現項目績效目標。項目管理過程中，財務核算中心建立健全相關制度，并按照上級財政部門的相關要求開展項目支出和部門整體支出的績效自評工作，以保障正常開展各項日常工作為重點，為單位日常運轉提供有力保障為原則，做到不浪費、不濫用，對成本控制進行嚴格把關，做好績效考評和項目竣工驗收等相關工作。

5.績效結果反饋與應用方面：

（1）存在的問題與不足

①思想認識尚不到位。個別部門對績效自評、績效評價不了解，對績效管理的意義認識不清，尤其是對“效”的理解不夠，還停留在是否按計劃完成任務上，而沒有將工作重點放在效益和效果方面。公開的績效評價報告質量較差，重點問題未能如實反映出來。

②缺乏績效評價專業人才。目前我們干部隊伍的知識體系還難以適應績效評價工作涉及面廣、技術性強的要求，同時，我單位還缺少績效評價方面專家，要實現績效評價主體多元化困難還比較大。

③溝通協調能力有待進一步增強。將上級的考評指標與工作實際有機結合起來，確保每個指標都落實到位，項項有責任部門，有責任人，出了問題，可以追責到相應的部門和個人，使得人人頭上有指標、千斤重擔大家挑，形成了一級抓一級，一級帶一級，齊心協力抓績效管理的良好局面。

（2）預算績效結果應用情況：

①財政資金使用效益提高。通過績效評價全覆蓋，進一步增強資金支出責任和效率意識，提高財政資金使用績

效和科學精細化管理水平，提升政府執行力和公信力。我單位不但開展部門預算績效自評工作，并將評價結果在單位網站上進行公開，接受社會監督，起到了促進建立科學、規范、高效的財政資金分配管理體制和預算決策機制，合理配置財政資源，提高財政資金使用效益。

②財政預算管理得到加強。通過開展績效評價，對財政支出的科學性、效益性、管理水平的評判，建立和完善

項目投資、資金管理等一系列規章制度，強化評價結果的反

饋和運用，有力地推動了各部門、各單位對項目的科學論證

與規劃，健全了項目資金的核算與管理制度，改進了資金使

用管理方式，促進了部門不斷完善內部管理，不斷提高理財

水平。

③部門責任意識逐漸增強。通過設定明確可衡量的

績效目標，部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社

會、經濟和生態效益，其職能和目標得到進一步明確；通過績效評價，考核部門和單位績效目標實際完成情況和取得的

成效，并與下年度預算安排掛鉤，用財要問效，無效要問責，

在一定程度上強化了部門和單位的自我約束意識和責任意

識。

（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

納入本部門績效目標管理的項目6個，涉及預算資金2718萬元，主要的項目支出有6個，主要的項目支出有宣傳影視片拍攝制作項目254萬元，改革過渡期政策保障專項資金800萬元，廣播電視宣傳及業務運行經費989萬元，黨建頻道節目購置及活動經費340萬元，法律經費5萬元，行業特崗聘用人員經費保障330萬元，其中：一般公共預算項目6個，涉及財政支出2718萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門所屬1個預算單位納入部門（單位）整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

一）教育支出：反映政府教育事務支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、旅游、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標發生的支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：

一、2023年部門預算公開報表

1.財政撥款收支總表

2.部門預算收入總表

3.部門預算收支總表

4.部門預算支出總表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9. 國有資本經營預算資金預算支出情況表

二、項目支出績效目標批復表