?蘭州廣播電視臺系統2021年部門預算情況說明

蘭州廣播電視臺系統

2021年部門預算情況說明

目錄

  一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

（二）一般公共預算基本支出

（三）一般公共預算項目支出

（四）“三公”經費支出情況及增減原因

四、機關運行經費安排

五、國有資產占用情況

六、政府采購情況說明

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

（二）項目支出增減及具體情況

八、名詞解釋

一、 部門職責

蘭州廣播電視臺為市政府直屬事業單位，歸口市委宣傳部領導。是黨的意識形態陣地，獨立的事業法人實體，實行黨委領導下的臺長負責制。以廣播電影電視為主業，以新聞宣傳為中心，以繁榮創作為重點，同時兼營其他相關產業，逐步發展成為多媒體、多渠道、多品種、多層次、多功能的綜合性傳媒事業單位。

二、 機構設置情況

根據市委、市政府《關于深化文化體制改革有關問題和支持我市文化體制改革若干政策措施的意見》（市委辦發[2007]85號）文件精神，蘭州市廣播電視總臺于2007年9月以原蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺為主體組建成立，同時保留蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺呼號。2016年，按省廣電局要求，經市編辦批復，單位名稱變更為蘭州廣播電視臺。

下屬事業單位共四個，包括蘭州廣播電視臺（本級）、蘭州廣播電視傳播中心、蘭州廣播電視微波站、蘭州網絡廣播電視臺。人員編制346人，內設職能部門24個。實有事業在職人員243人，其中，蘭州廣播電視臺（本級）204人、蘭州廣播電視傳播中心17人、蘭州廣播電視微波站9人、蘭州網絡廣播電視臺13人。離退休人員149人，其中，蘭州廣播電視臺（本級）126人、蘭州廣播電視傳播中心8人、蘭州廣播電視微波站2人、蘭州網絡廣播電視臺13人。

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

2021年納入部門預算的事業單位4個。一般公共預算收入5988.18萬元，其中：基本支出2616.52萬元，項目支出3371.66萬元。2021年一般公共預算收入比上年預算增加870.66萬元，增幅17.01%。

（二）一般公共預算基本支出

2021年一般公共預算基本支出2616.52萬元，其中工資福利支出2366.46萬元，商品和服務支出249.18萬元，對家庭和個人的補助支出0.88萬元。2021年一般公共預算基本支出比上年增長338.36萬元，增幅14.85%。其中：人員經費比上年預算增長302.41萬元，增幅14.65%，公用經費比上年預算增長48.04萬元，增幅23.88%,對個人和家庭的補助支出比上年預算降低12.09，降幅93.22%。一般公共預算基本支出預算比上年預算增長的主要原因是根據中共蘭州市委辦公室和蘭州市人民政府辦公室印發《關于印發〈蘭州日報社文化體制改革方案〉和〈蘭州廣播電視臺文化體制改革方案〉的通知》（蘭辦字[2020]21號），對部門差額事業身份人員的經費予以全額補貼。

（三）一般公共預算項目支出

1、項目支出增減情況

2021年一般公共預算項目支出3371.66萬元，比上年預算增長532.3萬元，增幅18.75%。其中：專項業務類項目支出1402.66萬元，比上年預算降低206.34萬元，降幅12.82%；改革發展類項目支出1969萬元，比上年預算增長738.64萬元，增幅60.03%。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況

2021年部門專項業務類項目1402.66萬元；改革發展類項目1969萬元。

（2）項目分級情況

2021年項目支出中本級支出3371.66；無下縣區支出。

3、轉移支付安排情況

2021年部門無轉移支付安排。

4、政府性基金安排情況

2021年部門無政府性基金安排。

（四）“三公”經費支出情況及增減原因

2021年部門預算“三公”經費支出52.65萬元。其中：公務接待費0萬元、公務用車運行維護費52.65萬元、因公出國（境）費用0萬元?！叭苯涃M支出預算較上年降低1.29萬元，降幅2.39%。其中：公務用車運行維護費比上年降低1.29萬元，降幅2.39%。

四、機關運行經費安排

2021年商品和服務支出249.18萬元，包括辦公費17.78萬元、水電費10萬元、郵電費12.86萬元、辦公用房取暖費44.75萬元、差旅費36.74萬元、福利費38.43萬元、工會經費14.69萬元、培訓費14.27萬元、公務用車運行維護費52.65萬元、其他商品服務支出7.01萬元。

機關運行經費預算比上年預算增長48.04萬元，增幅23.88%。增長的主要原因是根據中共蘭州市委辦公室和蘭州市人民政府辦公室印發《關于印發〈蘭州日報社文化體制改革方案〉和〈蘭州廣播電視臺文化體制改革方案〉的通知》（蘭辦字[2020]21號），對差額事業身份人員的經費予以全額補貼。

五、國有資產占用情況

2020年末部門資產總計30154.86萬元，其中：固定資產凈值6214.26萬元，包括房屋建筑物、通用設備、專用設備、交通運輸設備等。

六、政府采購情況說明

2021年部門預算中計劃執行政府采購的項目共7項，金額2307.66萬元。包括廣播電視日常運行費988.66萬元，廣播電視臺辦臺補貼經費（全媒體宣傳專項業務經費）515萬元，黨建頻道節目購置及活動經費340萬元，電視高清前后期制作系統填平補齊設備20萬元，為民辦實事（惠民公益電影放映）180萬元，對外宣傳影視片拍攝制作項目254萬元，“愛蘭州”新媒體新聞產品服務10萬元。

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

    按照《蘭州市財政局關于做好2021年市級財政預算績效目標申報工作的通知》（蘭財績[2020]27號）、《蘭州市財政局關于做好2021年度部門預算事前績效評估工作的通知》（蘭財績[2020]26號）要求，我臺對金額在100萬元以上的新增項目進行了事前績效評估，對項目的完整性、必要性、可行性和合理性等進行了事前評審。項目申報程序合規、申報內容全面、申報資料齊全、立項依據充分，各類項目實施方案可行，具備執行條件。在編制預算和申報項目時，按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則申報績效目標和其他相關資料。項目支出內容真實、完整，預算需求和績效目標設置科學合理，所有項目均通過專家評審并納入預算。

（二）項目支出增減及具體情況

2021年一般公共預算項目支出共計3371.66萬元，比上年預算增長532.3萬元，增幅18.75%。其中：一般性專項業務類4項，預算金額1402.66萬元，為廣播電視日常運行費988.66萬元，黨建頻道節目購置及活動經費340萬元，西班牙政府貸款本息補貼64萬元，“愛蘭州”新媒體新聞產品服務10萬元；改革發展類項目5項，預算金額1969萬元，為廣播電視臺辦臺補貼經費（全媒體宣傳專項業務經費）515萬元，電視高清前后期制作系統填平補齊設備20萬元，為民辦實事（惠民公益電影放映）180萬元，對外宣傳影視片拍攝制作項目254萬元，改革過渡期政策保障專項資金1000萬元。

八、名詞解釋

（一）教育支出：反映政府教育事務支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、旅游、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標發生的支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表一、2021年蘭州廣播電視臺系統部門預算公開表

2021年蘭州廣播電視臺系統部門預算公開表.xls

1.部門預算收支總表

2.財政撥款收支總表　

3.部門預算收入總表

4.部門預算支出總表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.國有資本經營預算資金預算支出情況表

附表二、2021年蘭州市市級財政支出項目績效目標公開表

蘭州廣播電視臺_黨建頻道節目購置及活動經費_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_改革過渡期政策保障專項資金_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_對外宣傳影視片拍攝制作項目_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_廣播電視臺辦臺補貼經費（全媒體宣傳專項業務經費）_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_廣播電視日常運行費_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_電視高清前后期制作系統填平補齊設備_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_西班牙政府貸款本息補貼_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_為民辦實事（惠民公益電影放映）_項目公開表.xls

蘭州網絡廣播電視臺_愛蘭州新媒體新聞產品服務_項目公開表.xls

附表三、2021年蘭州市市級部門（單位）整體支出績效目標公開表

2021年蘭州廣播電視臺系統整體支出績效目標公開表.xls