蘭州廣播電視臺(本級) 2021年部門預算情況說明

蘭州廣播電視臺(本級)

2021年部門預算情況說明

目錄

一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

（二）一般公共預算基本支出

（三）一般公共預算項目支出

（四）“三公”經費支出情況及增減原因

四、機關運行經費安排

五、國有資產占用情況

六、政府采購情況說明

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

（二）項目支出增減及具體情況

八、名詞解釋

一、 部門職責

蘭州廣播電視臺為市政府直屬事業單位，歸口市委宣傳部領導。是黨的意識形態陣地，獨立的事業法人實體，實行黨委領導下的臺長負責制。以廣播電影電視為主業，以新聞宣傳為中心，以繁榮創作為重點，同時兼營其他相關產業，逐步發展成為多媒體、多渠道、多品種、多層次、多功能的綜合性傳媒事業單位。

二、 機構設置情況

根據市委、市政府《關于深化文體體制改革有關問題和支持我市文化體制改革若干政策措施的意見》（市委辦發[2007]85號）文件精神，蘭州市廣播電視總臺于2007年9月以原蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺為主體組建成立，同時保留蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺呼號。2016年，按省廣電局要求，經市編辦批復更名稱為蘭州廣播電視臺。部門編制289名，年末實有在編人員204人，其中：全額撥款人員61人，差額撥款人員127人，自收自支人員16人。全臺目前內設16個機構，分別為：黨政辦公室、人力資源管理中心、財務核算中心、總編室、技術中心、經營管理中心、新聞中心、融媒體管理中心、物業管理中心、新聞綜合廣播、交通音樂廣播、生活文藝廣播、新聞綜合頻道、生活經濟頻道、綜藝體育頻道、公共頻道。2016年4月成立了機關黨委。

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

    2021年一般公共預算收入5556.29萬元。其中：基本支出2194.63萬元，項目支出3361.66萬元。

（二）一般公共預算基本支出

2021年一般公共預算基本支出2194.63萬元，其中工資福利支出1984.08萬元，商品和服務支出209.67萬元，對家庭和個人的補助支出0.88萬元。一般公共預算基本支出比上年增加221.75萬元，增幅11.24%，增長的主要原因是人員增資。

（三）一般公共預算項目支出

1、項目支出增減情況

2021年一般公共預算項目支出3361.66萬元，比上增加732.30萬元，增幅27.85%。其中：改革發展類項目支出1969萬元，比上年預算增長818.64萬元，增幅71.16%；專項業務類項目支出1392.66萬元，比上年預算降低86.34萬元，降幅5.84%。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況

2021年部門專項業務類項目1392.66萬元；改革發展類項目1969萬元。

（2）項目分級情況

2021年項目支出中本級支出3361.66；無下縣區支出。

3、轉移支付安排情況

2021年部門無轉移支付安排。

4、政府性基金安排情況

2021年部門無政府性基金安排。

（四）“三公”經費支出情況及增減原因

2021年部門預算“三公”經費支出合計49.05萬元，其中：公務接待費0萬元、公務車運行維護費49.05萬元?！叭苯涃M支出預算比上年增長0.15萬元，增幅3.07%。

四、機關運行經費安排

2021年商品和服務支出209.67萬元，包括辦公費12.2萬元、電費10萬元、郵電費10萬元、差旅費32萬元、福利費32.19萬元、辦公用房取暖費36.07萬元、工會經費10.30萬元、培訓費12萬元、其他商品和服務支出5.86萬元、“三公”經費49.05萬元?！叭苯涃M支出為公務用車運行維護費支出。

五、國有資產占用情況

2020年末部門資產總計28943.32萬元，其中：固定資產凈值5353.21萬元，包括房屋建筑物、通用設備、專用設備、交通運輸設備等。

六、政府采購情況說明

2021年部門預算中計劃執行政府采購的項目共計四項，預計金額3361.66萬元。包括黨建頻道節目購置及活動經費340萬元、電視高清前后期制作系統填平補齊設備20萬元、對外宣傳影視片拍攝制作項目254萬元、改革過渡期政策保證專項資金1000萬元、廣播電視日常運行費988.66萬元、廣播電視臺辦臺補貼經費（全媒體宣傳專項業務經費）515萬元、為民辦實事（惠民公益電影放映）180萬元、西班牙政府貸款本息補貼64萬元。

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

    按照《蘭州市財政局關于做好2021年市級財政預算績效目標申報工作的通知》（蘭財績[2020]27號）、《蘭州市財政局關于做好2021年度部門預算事前績效評估工作的通知》（蘭財績[2020]26號）要求，我臺項目申報前對項目的完整性、必要性、可行性和合理性等進行了事前評審，項目申報程序合規、申報內容全面、申報資料齊全、立項依據充分，各類項目實施方案可行，具備執行條件。在編制預算和申報項目時，按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則，申報績效目標和其他相關資料。項目支出內容真實、完整，預算需求和績效目標設置科學合理。

（二）項目支出增減及具體情況

2021年度項目支出3361.66萬元，比上年增加732.3萬元，增幅27.85%。其中：改革發展類項目5個，金額1969萬元，比上年增加818.64萬元，增幅71.16%。改革發展類項目包括廣播電視臺辦臺補貼經費（全媒體宣傳專項業務經費）515萬元，減少526.41萬元，降幅50.55%、新增電視高清前后期制作系統填平補齊設備20萬元、對外宣傳影視片拍攝制作項目254萬元、改革過渡期政策保證專項資金1000萬元、為民辦實事（惠民公益電影放映）180萬元。專項業務類項目3個，金額1392.66萬元，比上年降低86.34萬元，降幅5.83%，包括廣播電視日常運行費988.66萬元，比上年減少101.34萬元，降幅9.30%、黨建頻道節目購置及活動經費340萬元、西班牙政府貸款本息補貼64萬元，比上年增加15萬元，增幅30.61%。

八、名詞解釋

（一）教育支出：反映政府教育事務支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、旅游、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標發生的支出。

（六）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表一、2021年蘭州廣播電視臺系統部門預算公開表

蘭州廣播電視臺部門預算公開表（附表一）.xls

1.部門預算收支總表

2.財政撥款收支總表　

3.部門預算收入總表

4.部門預算支出總表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.國有資本經營預算資金預算支出情況表

附表二、2021年蘭州市市級財政支出項目績效目標公開表

蘭州廣播電視臺_黨建頻道節目購置及活動經費_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_改革過渡期政策保障專項資金_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_為民辦實事（惠民公益電影放映）_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_廣播電視日常運行費_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_電視高清前后期制作系統填平補齊設備_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_對外宣傳影視片拍攝制作項目_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_西班牙政府貸款本息補貼_項目公開表.xls

蘭州廣播電視臺_廣播電視臺辦臺補貼經費（全媒體宣傳專項業務經費）_項目公開表.xls

附表三、2021年蘭州市市級部門（單位）整體支出績效目標公開表

蘭州廣播電視臺整體支出績效目標公開表（附表三）.xls