蘭州網絡廣播電視臺 2021年部門預算情況說明

蘭州網絡廣播電視臺

2021年部門預算情況說明

目錄

  一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

（二）一般公共預算基本支出

（三）一般公共預算項目支出

（四）“三公”經費支出情況及增減原因

四、機關運行經費安排

五、國有資產占用情況

六、政府采購情況說明

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

（二）項目支出增減及具體情況

八、名詞解釋

一、部門職責

蘭州網絡廣播電視臺是蘭州廣播電視臺下屬事業單位，主要職責是圍繞市委、市政府的中心工作開展網絡新聞宣傳，負責廣播電視視聽網絡門戶搭建、運行及業務拓展，廣播電視節目在互聯網、移動網絡上的傳輸播出，擔負蘭州廣播電視臺傳統媒體與新媒體融合發展的重要任務，充分運用新技術、新應用創新媒體傳播方式，進一步提高我市主流媒體的傳播力、公信力和影響力,構建廣播電視的網絡宣傳陣地,是黨的意識形態重要宣傳陣地。 

二、機構設置情況

蘭州網絡廣播電視臺的前身是蘭州廣播電視信息網絡中心， 2015年4月13日經市編委批復正式更名為蘭州網絡廣播電視臺，并于2015年8月20日正式掛牌成立。

蘭州網絡廣播電視臺系市編辦批復的差額撥款事業單位，正縣級建制，人員編制20名，目前實有在編職工13人，內設部門4個，為辦公室、市場運營部、信息資源部、技術保障部。

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

    2021年部門一般公共預算收入158.70萬元。其中：基本支出148.70萬元，項目支出10萬元。

（二）一般公共預算基本支出

2021年部門一般公共預算基本支出148.70萬元。其中：工資福利支出135.17萬元，商品和服務支出13.53萬元。一般公共預算基本支出比上年增加104.47萬元，增幅236%，增長原因是人員增資。

（三）一般公共預算項目支出

1、項目支出增減情況

2021年一般公共預算項目支出10萬元，比上年減少170萬元。一般公共預算項目支出為專項業務類項目支出10萬元。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況

2021年部門專項業務類項目10萬元；改革發展類項目0萬元。

（2）項目分級情況

2021年項目支出中本級支出0萬元；無下縣區支出。

3、轉移支付安排情況

2021年部門無轉移支付安排。

4、政府性基金安排情況

2021年部門無政府性基金安排。

（四）“三公”經費支出情況

2021年部門預算“三公”經費支出0萬元。

四、機關運行經費安排

2021年商品和服務支出13.53萬元，包括辦公費1.89萬元、郵電費1.00萬元、公用取暖費3.73萬元、差旅費1.50萬元、培訓費0.80萬元、工會經費1.76萬元、福利費2.20萬元、其他商品和服務支出0.65萬元、。2021年預算無“三公”經費。

五、國有資產占用情況

2020年末部門資產總計705.19萬元，其中：固定資產凈值408.73萬元，包括房屋建筑物、通用設備、專用設備、交通運輸設備等。

六、政府采購情況說明

2021年部門預算中計劃執行政府采購的項目共一項，預計金額10萬元，為愛蘭州新媒體新聞產品服務10萬元。

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

    按照《蘭州市財政局關于做好2021年市級財政預算績效目標申報工作的通知》（蘭財績[2020]27號）、《蘭州市財政局關于做好2021年度部門預算事前績效評估工作的通知》（蘭財績[2020]26號）要求，我單位項目申報前對項目的完整性、必要性、可行性和合理性等進行了事前評審，項目申報程序合規、申報內容全面、申報資料齊全、立項依據充分，各類項目實施方案可行，具備執行條件。在編制預算和申報項目時，按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則，申報績效目標和其他相關資料。項目支出內容真實、完整，預算需求和績效目標設置科學合理。

（二）項目支出增減及具體情況

2021年度項目支出10萬元，比上年減少170萬元。其中：專項業務類項目1個，金額10萬元，比上年減少90萬元，為愛蘭州新媒體新聞產品服務。

八、名詞解釋

（一）教育支出：反映政府教育事務支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、旅游、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表一、 蘭州網絡廣播電視臺2021年部門預算公示表

蘭州網絡廣播電視臺2021年部門預算公示表.xls

         1.部門預算收支總表

　　　    2.財政撥款收支總表　　　

                 3.部門預算收入總表

                 4.部門預算支出總表

　　　    5.一般公共預算支出情況表

　　　    6.一般公共預算基本支出情況表

　　　    7.一般公共預算“三公”經費支出表

　　　    8.政府性基金預算支出表

          9.國有資本經營預算資金預算支出情況表

附表二、2021年蘭州市市級財政支出項目績效目標公開表

蘭州網絡廣播電視臺_愛蘭州新媒體新聞產品服務_項目公開表（附表二.1）.xls

附表三、2021年蘭州市市級部門（單位）整體支出績效目標公開表

蘭州網絡廣播電視臺整體支出績效目標公開表.xls