蘭州廣播電視傳播中心 2021年部門預算情況說明

蘭州廣播電視傳播中心

2021年部門預算情況說明

目錄

一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

（二）一般公共預算基本支出

（三）一般公共預算項目支出

（四）“三公”經費支出情況及增減原因

四、機關運行經費安排

五、國有資產占用情況

六、政府采購情況說明

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

（二）項目支出增減及具體情況

八、名詞解釋

一、 部門職責

蘭州廣播電視傳播中心是蘭州廣播電視臺下屬的以影視藝術精品創編和傳播交流為職能的，體現蘭州影視創作能力，開展國內、國際影視業務傳播交流的獨立法人,是縣級建制事業單位。部門主要職責是拍攝制作以宣傳蘭州為主的精品紀錄片、形象片、資料片、電影 （微電影）、電視劇等。

二、 機構設置情況

蘭州廣播電視傳播中心始建于1987年原名為“蘭州市廣播電視藝術中心”（蘭編字〈1987〉43號，縣級建制全額事業單位），1996年與蘭州廣播電視報社合署而更名為現名（蘭機編字〈1996〉51號，縣級差額補貼的事業單位）。

部門內設機構3個，分別為：綜合部、影視部、專題部。部門編制共計21名，現在職在崗人員17名，退休3名。

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

    2021年一般公共預算收入188.06萬元。其中：基本支出188.06萬元，項目支出0元。

（二）一般公共預算基本支出

2021年一般公共預算基本支出188.06萬元，其中工資福利支出171.04萬元，商品和服務支出17.02萬元，對家庭和個人的補助支出0萬元。一般公共預算基本支出比上年增加25.8萬元，增幅15.52%，增加主要原因是人員增資。

（三）一般公共預算項目支出

1、項目支出增減情況

2021年一般公共預算項目支出0萬元，比上年降低30萬元，降幅100%。

2、項目分類分級情況

（1）項目分類情況

2021年部門專項業務類項目0萬元；改革發展類項目0萬元。

（2）項目分級情況

2021年項目支出中本級支出0萬元；無下縣區支出。

3、轉移支付安排情況

2021年部門無轉移支付安排。

4、政府性基金安排情況

2021年部門無政府性基金安排。

（四）“三公”經費支出情況及增減原因

2021年部門預算“三公”經費支出合計1.8萬元，其中：公務接待費0萬元、公務用車運行維護費1.8萬元。公務接待費與上年持平，公務用車運行維護費較上年減少1.44萬元，降幅44%，減少原因為留用公務用車數減少。

四、機關運行經費安排

2021年部門商品和服務支出17.02萬元，包括辦公費2.29萬元、郵電費1.46萬元、辦公用房取暖費3.05萬元、差旅費2.00萬元、培訓費1.01萬元、工會經費2.23萬元、福利費2.78萬元、“三公”經費1.80萬元、其他商品和服務支出0.40萬元、?！叭苯涃M支出為公務用車運行維護費支出?！叭苯涃M支出預算比上年降低1.44萬元。

五、國有資產占用情況

2020年末部門資產總計434.17萬元，其中：固定資產凈值114.23萬元，包括房屋建筑物、通用設備、專用設備、交通運輸設備等。

六、政府采購情況說明

根據采購要求，2021年部門預算計劃執行政府采購的項目為0。

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

    無

（二）項目支出增減及具體情況

無

八、名詞解釋

（一）教育支出：反映政府教育事務支出。

（二）文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表一、蘭州廣播電視傳播中心2021年部門預算公示表

蘭州廣播電視傳播中心2021年部門預算公示表.xls

        1.部門預算收支總表

　　　   2.財政撥款收支總表　　　

          3.部門預算收入總表

          4.部門預算支出總表

　　　   5.一般公共預算支出情況表

　　　   6.一般公共預算基本支出情況表

　　　   7.一般公共預算“三公”經費支出表

　　　   8.政府性基金預算支出表

         9.國有資本經營預算資金預算支出情況表

附表二、2021年蘭州市市級部門（單位）整體支出績效目標公開表

蘭州廣播電視傳播中心整體支出績效目標公開表.xls