蘭州廣播電視微波站 2021年部門預算情況說明

蘭州廣播電視微波站

2021年部門預算情況說明

目錄

一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

（二）一般公共預算基本支出

（三）一般公共預算項目支出

（四）“三公”經費支出情況及增減原因

四、機關運行經費安排

五、國有資產占用情況

六、政府采購情況說明

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

（二）項目支出增減及具體情況

八、名詞解釋

一、部門職責

蘭州廣播電視微波站為蘭州廣播電視臺下屬全額撥款事業單位，主要完成蘭州廣播電視臺的三套廣播節目四套電視節目的微波傳輸任務，承擔電視節目直播微波信號的收發任務,是蘭州廣播電視臺的微波傳輸中繼站。

二、機構設置情況

蘭州廣播電視微波站在職編制為12人，實有人數在編職工10人，退休2人。

三、部門預算收支增減變化說明

（一）一般公共預算收入

    2021年一般公共預算收入85.13萬元，比上年度減少13.66萬元，降幅13.83%。其中：基本支出85.13萬元，無項目支出。

（二）一般公共預算基本支出

2021年一般公共預算基本支出85.13萬元，其中工資福利支出76.17萬元，比上年同期減少13.02萬元，降幅14.6%、商品和服務支出8.06萬元，比上年同期減少1.54萬元，降幅16.04%。

（三）一般公共預算項目支出

2021年無一般公共預算項目支出。

（四）“三公”經費支出情況及增減原因

2021年部門預算“三公”經費支出合計1.8萬元，其中：無公務接待費支出、公務車運行維護費1.8萬元，與上年相同。

四、機關運行經費安排

2021年商品和服務支出8.96萬元，包括辦公費1.4萬元，比上年同期增加0.15萬元，增幅12%、郵電費0.4萬元，比上年同期減少0.01萬元，降幅2.5%、差旅費1.24萬元，比上年同期減少0.31萬元，降幅20%、福利費1.26萬元，比上年同期減少0.23萬元，降幅15.44%、工會經費0.4萬元，比上年同期減少0.08萬元，降幅16.67%、培訓費0.55萬元，與上年持平、“三公”經費1.8萬元。其中“三公”經費支出為公務車運行維護費1.8萬元與上年持平。

五、國有資產占用情況

2020年末部門資產總計72.23.86萬元，其中：固定資產凈值38.12萬元，包括房屋建筑物、通用設備、專用設備、交通運輸設備等。

六、政府采購情況說明

2021年部門預算中無計劃執行政府采購項目。

七、部門預算績效評價情況

（一）項目評審情況

     按照《蘭州市財政局關于做好2021年市級財政預算績效目標申報工作的通知》（蘭財績[2020]27號）、《蘭州市財政局關于做好2021年度部門預算事前績效評估工作的通知》（蘭財績[2020]26號）要求，本次將2021年項目支出績效目標,部門(單位)整體支出績效目標一并批復(以預算系統上報目標為準),作為預算部門執行和績效評價的意見?？冃繕艘唤浥鷱鸵话悴挥枵{整,預算執行過程中,因政策變化,突發事件等因素影響確需調整的,應根據績效目標管理要求和預算調整審核流程,報經批準后隨同預算一并調整。

（二）項目支出增減及具體情況

微波站2021年度無專項業務類項目。

八、名詞解釋

（一）教育支出：反映政府教育事務支出。

（二）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞 出版等方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房保障等事務支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城鄉社區住宅等方面支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附表一、2021年蘭州廣播電視臺系統部門預算公開表

蘭州廣播電視微波站部門預算公開表.xls

1.部門預算收支總表

2.財政撥款收支總表　

3.部門預算收入總表

4.部門預算支出總表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.國有資本經營預算資金預算支出情況表

附表二、2021年蘭州市市級部門（單位）整體支出績效目標公開表蘭州廣播電視微波站整體支出績效目標公開表公開表.xls